Extra kosten bij (ver)nieuwbouw van sportpark Glanerbrook

Het college van B&W heeft de gemeenteraad middels een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van de (ver)nieuwbouw van sportpark Glanerbrook. De brief is hieronder onverkort weergegeven.

Raadsbrief van het college van B&W

De grootse vernieuwbouw van Glanerbrook is inmiddels vergevorderd. Na de eerdere oplevering van de sporthallen en de fitnessruimte zijn nu ook twee belangrijke delen van de nieuwbouw opgeleverd: het ijsstadion en het nieuwe 50-meter wedstrijdbad. Inclusief alle bijbehorende technische installaties.

Op dit moment zijn beide onderdelen al volop in gebruik. Dat levert veel enthousiaste reacties op. In de eerste plaats van gebruikers en bezoekers maar ook van lokale en regionale media, partijen uit de bouwwereld en vakbladen. Niet alleen wij als gemeente zijn trots op dit project. Ook (toekomstige) gebruikers en partners die meewerken aan de realisatie van Glanerbrook dragen trots uit.

Overzicht in kosten

In de 3% rapportage van 2024 hebben we aangegeven dat de post onvoorzien onder druk stond. In dit stadium waarbij een aantal grote onderdelen opgeleverd is en een aantal andere vergevorderd, kunnen we met meer zekerheid uitspraken doen over het beroep op de post onvoorzien.

Nu hebben we zicht op meer- en minderwerken en is duidelijk welke eerder benoemde financiële risico’s zich al dan niet hebben gemanifesteerd. Duidelijk is dat de post onvoorzien niet toereikend is. In de 1°® rapportage van 2025 vindt u deze informatie terug. In aanvulling op deze gegevens kiezen wij ervoor u via deze brief ook verdergaand informeren over de prognose voor de toekomst.

Post onvoorzien onder druk

In de Regeling Grote Projecten ligt vast dat er actieve informatieplicht geldt indien de overschrijding van budgetten 3% of meer bedraagt. Ten tijde van het opstellen van de eerste rapportage 2025 is de overschrijding 1% en blijft daarmee onder deze grens. We hebben een financiële doorkijk gemaakt tot einde werk. De verwachting is dat de overschrijding van de budgetten de grens van 3% zal bereiken tussen nu en de besluitvorming van 1° rapportagemoment als gevolg van een afrekening van meer- en minderwerk. Er is daarnaast nog een aantal vooraf gedefinieerde risico's waarvan wij de kans groot achten dat zij zullen intreden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vervanging van het tegelwerk van alle bestaande baden. De staat van dit tegelwerk, en dus al dan niet de noodzaak voor vervanging, kan pas beoordeeld worden nu de baden leeg zijn.

Kosten voor vervanging (indien nodig) en bijbehorende werkzaamheden zoals het plaatsen van waterdichte membranen, maatregelen rondom de lijngoten, betonreparatie en een verwachte uitloop van de planning, worden nu nog onderzocht maar voorlopig geraamd op ca. 2 miljoen. Deze renovatie zat niet in de oorspronkelijke scope en was dientengevolge ook niet geraamd. Opgeteld bij overschrijding van 1% komen de verwachte extra kosten en de risico’s samen uit op 5,2 miljoen.

Hoewel het nog niet zeker is in welke mate de risico’s zullen intreden, en het dus ook niet zeker is dat het extra budget nodig is, melden we het nu wel al. Met het doel te kunnen doorpakken om het risico op uitloop te beperken.

Dekking

Voorgesteld wordt voor dekking de 2,5 miljoen in te zetten die vanuit de Regiodeal aan het project is toegekend. De resterende 2,7 miljoen kunnen gedekt worden uit de resterende investeringsmiddelen voor markt- en prijsontwikkelingen Grote Projecten. In de 1e rapportage volgt een dekkingsvoorstel.

Vooruitlopend daarop, zullen wij de benodigde beslissingen nemen om te voorkomen dat de voortgang van het project stagneert.

Tevens vindt u in de rapportage een dekkingsvoorstel dat betrekking heeft op het opstarten van de nieuwe exploitatie. Deze middelen zijn nodig voor de vaste, sporttechnische- en losse inventaris. Als gemeente financieren wij deze voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026.

Bodemgesteldheid onder huidige ijshal

Tot slot resteert er nog één risico waar we nu nog geen uitspraken over kunnen doen. Dat is de gesteldheid van de bodem onder de oude ijshal. Die kan pas onderzocht en beoordeeld worden nadat de hal gesloopt is. De kans bestaat dat zich onder de hal een laag permafrost gevormd heeft door het jarenlang bevriezen van de ijsvloer. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe reëel dit risico is. We schatten het in ieder geval niet met dezelfde mate van waarschijnlijkheid in als bijvoorbeeld de vervanging van het tegelwerk. Het zou dan ook te voorbarig zijn om hiervoor al middelen op te nemen. De oude ijshal wordt op dit moment gesloopt. Zodra er meer duidelijk is informeren wij u weer.